Dokumenty
 
Vyberte kategóriu:

Faktúry

Povinné zverejňovanie faktúr

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Príloha
2025/0159 FS STARIŠAN, Železničiarska 48, Prešov 200 € 17.03.2025 31.03.2025 Vystúpenie v rámci "Fašiangové slávnosti" 3.3.2025
2025/0153 Silné reči, s.r.o., Cintorínska 9, Bratislava 184,- € 14.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie podujatia "Diera v nebi" 18.2.2025
2025/0154 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 15,99 € 14.03.2025 21.03.2025 Hudobná licencia
2025/0155 Divadlo komédie, OZ, Silvánska 29, Bratislava 2882,82 € 14.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie podujatia "Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy" 12.2.2025
2025/0156 Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o., Hlavná 73. Prešov 151,20 € 14.03.2025 21.03.2025 Výlep plagátov
2025/0144 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 160,84 € 13.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2025 - Exnárova
2025/0145 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 126,87 € 13.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2025 - Centrum
2025/0146 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 136,15 € 13.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2025 - Šváby
2025/0147 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 55,22 € 13.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2025 - Družba
2025/0148 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 102,77 € 13.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2025 - Hlavná
2025/0151 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 45,41 € 13.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2025 - Hlavná 41
2025/0152 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 1475,37 € 13.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2025 - Čierny orol, Scala, KD Solivar
2025/0142 Catch-22 s.r.o., Železničná 54, Rovinka 770,- € 13.03.2025 21.03.2025 Pozáručná profylaktika zvukovej techniky KV2 Audio
2025/0143 Súkromné konzervatórium Prešov, M. Benku 7, Prešov 264,- € 13.03.2025 21.03.2025 Výchovný program - 6.2.2025
2025/0149 Ján Adamko - SIJAJA-BUS, Prostějovská 41, Prešov 196,80 € 13.03.2025 21.03.2025 Preprava DFS Šarišanček - 1.3.2025
2025/0150 SYSTEM ALARM, s.r.o., Pri hati 14778/8, Prešov 1892,97 € 13.03.2025 21.03.2025 Výmena záložných akumulátorov - Čierny orol
2025/0136 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88, Prešov 239,43 € 12.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie - dodávka tepelnej energie 2/2025 - KZ Družba
2025/0140 TONKS s.r.o., Banskobystrická 11, Brno, ČR 54,70 € 12.03.2025 21.03.2025 Sklenená doska a drevený stojan
2025/0137 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88, Prešov 569,97 € 12.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie - dodávka tepelnej energie 2/2025 - KZ Exnárova
2025/0138 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88, Prešov 288,58 € 12.03.2025 21.03.2025 Vyúčtovanie - dodávka tepelnej energie 2/2025 - KZ Centrum
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov(otvorí sa v novom okne) a zásady používania súborov cookies(otvorí sa v novom okne).